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        部門預算公開

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        徐州開放大學2019年度部門預算公開

        來源:財務處編輯:財務處時間:2019-02-14瀏覽:

          

         

        第一部分 部門概況

        一、主要職能

        二、部門機構設置及預算單位構成情況

        三、2019年度部門主要工作任務及目標

        第二部分 2019年度部門預算表

        一、收支預算總表

        二、收入預算總表

        三、支出預算總表

        四、財政撥款收支預算總表

        五、財政撥款支出預算表

        六、財政撥款基本支出預算表

        七、一般公共預算支出預算表

        八、一般公共預算基本支出預算表

        九、一般公共預算三公經費、會議費、培訓費支出預算表

        十、政府性基金財政撥款支出預算表

        十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

        十二、政府采購支出預算表

        第三部分 2019年度部門預算情況說明

        第四部分 名詞解釋


         

         第一部分 部門概況

        一、主要職能

        徐州開放大學是經江蘇省人民政府批準建立,是以現代信息技術為支撐,面向全體社會成員,舉辦高等職業教育、學歷繼續教育、中等職業教育、非學歷教育以及全民終身學習支持服務的新型高等學校。學校前身為創建于1979年的徐州市廣播電視大學,經過三十余年的發展,所轄豐縣、沛縣、睢寧縣、邳州市、新沂市、銅山區、賈汪區、大屯煤電8所分校。20154月,經徐州市人民政府批準,徐州開放大學、江蘇城市職業學院徐州學院、江蘇省徐州市中等專業學校合并辦學,采取一套班子三塊牌子的管理模式,形成了集高職教育、中職教育、成人高等教育、網絡教育、社區教育為一體的辦學格局。

        二、部門機構設置及預算單位構成情況

        1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括黨政辦公室、組織人事處、紀檢監察處(室)、教務處、財務處、黨委學生工作部(處)等12個行政機構,以及開放學院、信電學院、經貿學院等8個二級學院。本部門下屬單位包括:江蘇省徐州市中等專業學校。

        2.從預算單位構成看,納入本部門2019年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計2家,具體包括:徐州開放大學部門本級、江蘇省徐州中等專業學校。

        三、2019年部門主要工作任務及目標

        2019年,學校將主動適應經濟發展新常態,全面貫徹黨的教育方針,堅持“穩中求進、內涵發展”的工作思路,堅持以創建江蘇省優質特色職業學校為中心,凝心聚力、真抓實干,進一步激發辦學活力,扎實推進學校各項事業又好又快發展。

        一、堅持穩中求進,不斷提升辦學能力

        (一)全面加強黨的政治建設

        全面開展政治能力培訓,把學習貫徹維護黨章作為必修課,深化旗幟鮮明講政治主題學習,繼續舉辦第二期黨員干部培訓班。嚴格執行新形勢下黨內政治生活若干準則,研究制定加強黨內政治生活實施辦法,推動校黨委和基層黨支部開好民主生活會、組織生活會。組織開展首屆優秀主題黨日活動評展、基層支部優秀黨課現場觀摩,推動黨員干部開展政治鍛煉。嚴格抓好黨員教育管理。研究制定提高黨支部組織生活質量的意見、黨支部工作實施細則和黨員教育管理工作實施細則。建立黨支部固定活動日制度,試行黨員分類管理、積分考核辦法。

        (二)始終堅持“四位一體”辦學格局

        堅持中職教育、高職教育、開放教育和社區教育“四位一體”辦學格局,注重協調發展,加強科學規劃,優化內設機構,合理配置資源。根據學校轉型發展需要和發展進程中所遇到的新情況、新問題,組織專門人員梳理現有各項規章制度,逐步建立與現行學校相適應的制度體系,保障學校各項工作在新的發展環境中正常、有序運行。

        (三)全力打造高水平的師資隊伍

        按照專兼結合、結構合理的師資隊伍要求,加大人才引進力度。根據2019年人才引進計劃,早準備、早著手、早培訓,盡快使新教師進入崗位。以制度建設為基礎,以提升教職員工工作積極性為目標,加強人員管理機制建設,制定出符合學校發展需要的人員管理機制。

        加大對教師的培訓工作力度,制定教師年度進修培訓計劃,加強教育理論知識和業務素質的培養,有序組織教師進行學歷進修和職業技能進修,提高師資隊伍整體素質。

        二、注重內涵建設,不斷提高教學質量

        (一)加強日常管理

        加大實踐類課程的開設比例,滿足學生技能培養的需要。成立專門小組規范實踐性教學環節的完成情況,落實檢查制度;進一步加強常規教學管理,加強工作督導,實行精細化的過程管理與目標管理相結合;做好各級教學競賽工作及相關事宜,要求要有通知、有計劃、有實施過程、有結果、有總結。

        (二)狠抓技能大賽

        啟動校級技能大賽,選好苗子,踏實開展校級技能訓練工作,做好校級選拔,組織好“三個覆蓋”的校級技能大賽,為市賽、省賽夯實基礎,切實提升學校技能競賽成績和美譽度。

        (三)實訓基地和專業群建設

        按照省現代化專業群建設標準和要求,進一步加強機電專業群建設,力爭創建為江蘇省機電技術服務現代化專業群。按照省現代化實訓基地建設標準要求,做好養老專業現代化實訓基地建設申報工作。把健康養老專業實訓基地建成省級現代化實訓基地,高標準建設健康養老體驗中心。

        (四)淮海健康養老職教集團建設

        2019年是健康養老職教集團的建設之年,學校擬于20193月舉辦第二屆集團年會,舉辦一場國際高峰論壇,舉行一次養老院長培訓,舉辦淮海經濟區健康養老職業技能大賽,完成集團七大研究中心的掛牌工作,推進理論研究、校本教材研究、職業技能標準化研究、國際交流合作、智慧平臺、校企深度融合等各項工作蓬勃發展,將集團各項工作引向深入,實現企業、學校、教師、學生多方共贏。

        三、堅持立德樹人,持續提高學生素質

        (一)加強學生日常管理

        以行為規范集中整治為抓手,扎扎實實抓好常規管理。開學初到3月底前集中開展一次紀律整頓活動,加大校園檢查力度,通過集中教育、每日通報、督促整改等措施,切實轉變班風、校風。以學風建設為主線,培養學生良好學習習慣。加強對學生考勤、課堂紀律、考風考紀等各環節的學習管理和學習督查,舉辦英語單詞比賽、經典誦讀比賽、勵志報告會等,營造濃郁學習氛圍,樹立學生典型。

        (二)強化理想信念教育

        以主題月活動為引領,加強社會主義核心價值觀教育。圍繞“品行、習慣、責任、誠信”主題,結合徐州市文明城市創建、八禮四儀教育、傳統文化教育等開展各類學生活動。成立青年志愿者協會,召開志愿服務工作總結表彰大會。規范班會課的管理,加強班會課的思想教育陣地作用。以校園文化活動為平臺,全面落實學生的素質教育。制定社團的管理考核辦法,規范第二課堂管理。加快學生心理健康教育咨詢室的建設,創造學生健康快樂成長的良好氛圍。

        四、堅持服務育人,持續增強服務能力

        嚴格執行政府采購制度,完善資金報賬制度,完善購物、保管、維護、使用等財產保管制度,做到制度健全,職責分明。凡是購物都要貨比三家,多了解,同時要抓好庫存物品的管理,減少庫存數量,避免積壓資金,做到精打細算,少花錢多辦事,厲行節約。對辦公用品的發放、水電器材的維修及更換實行登記制,明確責任,減少浪費。

        加強固定資產管理,充分發揮固定資產的效能,防止國有資產流失,保證固定資產的安全完整,保障學校各項工作的正常開展。根據上級有關要求,結合我校實際情況,將對所有固定資產進行清查,并登記造冊,完成政府對資產的管理要求、落實、清查和上報工作。

        按計劃繼續做好教學實訓綜合樓的施工和其他基建項目的建設施工等。繼續辦理宿舍樓B座、體育看臺、汽車展廳的前期手續,做好建設施工的實施,做好食堂外墻粉刷、實訓樓內外墻粉刷工程實施工作。

         

        控制用水、用電、用氣,繼續執行水、電工24小時值班和環境衛生保潔區域制。牢固樹立節水節電的意識,杜絕浪費現象及安全事故的發生。力爭在小項目維修上組織人員,自備材料完成。

         


           第二部分 2019年度部門預算表

         

         

         

         


         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第三部分  2019年度部門預算情況說明

        一、收支預算總體情況說明

        徐州開放大學2019年度收入、支出預算總計 15417.18   萬元,與上年相比收、支預算總計各減少 69.22   萬元,減少 0.88 %。主要原因是根據財政安排,在職職工公務員醫療補助由財政直接支付,不在納入部門預算。其中:

        (一)收入預算總計 7708.59   萬元。包括:

        1.財政撥款收入預算總計 7708.59   萬元。

        1)一般公共預算收入預算 7708.59  萬元,與上年相比減少 69.22  萬元,減少  0.88  %。主要原因是據財政安排,在職職工公務員醫療補助由財政直接支付,不在納入部門預算。

        2)政府性基金收入預算  0    萬元,與上年相比增加(減少) 0   萬元,增長(減少)  0  %。

        2.財政專戶管理資金收入預算總計  0  萬元。與上年相比增加(減少)  0  萬元,增長(減少) 0   %。

        3.其他資金收入預算總計  0  萬元。與上年相比增加(減少)  0  萬元,增長(減少)  0  %。

        4.上年結轉資金預算數為 0 萬元。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0 %。

        (二)支出預算總計 7708.59   萬元。包括:

        1.教育(類)支出  7666.59  萬元,主要用于兩校教職工的工資和績效與社會保障經費的支出。與上年相比增加  156.64  萬元,增長 2.08   %。主要原因是教職工工資收入增加和社保繳費的增加。

        2.衛生健康(類)支出 42 萬元,主要用于離休人員的醫療統籌基金。與上年相比減少  225.86  萬元,減少 84.32 %。主要原因是2019年的公務員醫療補助部分改為財政直接支付,不在納入部門預算。

        3.結轉下年資金預算數為 0   萬元。

        此外,基本支出預算數為   7601.48   萬元。與上年相比減少 91.13   萬元,減少 1.18   %。主要原因是2019年的公務員醫療補助部分改為財政直接支付,不在納入部門預算。

        項目支出預算數為  107.11  萬元。與上年相比增加  21.91 萬元,增長 25.71 %。主要原因是商業中專(電大)離退休和長聘人員經費的項目由于工資標準的上漲而造成的項目經費的增加。

        單位預留機動經費預算數為  0 萬元。與上年相比增加(減少) 0   萬元,增長(減少)  0  %。

        二、收入預算情況說明

        徐州開放大學本年收入預算合計 7708.59  萬元,其中:

        一般公共預算收入 7708.59  萬元,占   100   %;

        政府性基金預算收入   0    萬元,占  0    %;

        財政專戶管理資金  0   萬元,占 0     %;

        其他資金      0    萬元,占   0    %;

        上年結轉資金   0      萬元,占   0    %。

        三、支出預算情況說明

        徐州開放大學本年支出預算合計 7708.59 萬元,其中:

        基本支出 7601.48     萬元,占  98.61 %;

        項目支出 107.11      萬元,占  1.39%;

        單位預留機動經費  0   萬元,占   0    %;

        結轉下年資金   0      萬元,占   0    %。

        四、財政撥款收支預算總體情況說明

        徐州開放大學2019年度財政撥款收、支總預算 15417.18  萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少 69.22  萬元,減少  0.88  %。主要原因是2019年的公務員醫療補助部分改為財政直接支付,不在納入部門預算。

        五、財政撥款支出預算情況說明

        徐州開放大學2019年財政撥款預算支出 7708.59  萬元,占本年支出合計的 100  %。與上年相比,財政撥款支出減少69.22   萬元,減少 0.88  %。主要原因是2019年的公務員醫療補助部分改為財政直接支付,不在納入部門預算。

        其中:

        (一)教育支出(類)

        1.職業教育(款)職業高中教育(項)支出  3693.47  萬元,與上年相比增加 169.75  萬元,增長 4.81   %。主要原因是在職職工的工資和辦公經費的增加。

        2.廣播電視教育(款)廣播電視學校(項)支出 3973.12   萬元,與上年相比增加 23.09  萬元,增長  0.58  %。主要原因是在職職工的工資和辦公經費的增加。

        (二)衛生健康支出(類)

        1.行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出 42   萬元,與上年相比減少  3  萬元,減少 6.66   %。主要原因是離休人員的自然減員。

        六、財政撥款基本支出預算情況說明

        徐州開放大學2019年度財政撥款基本支出預算 7601.48  萬元,其中:

        (一)人員經費 6852.84   萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助。

        (二)公用經費 748.64  萬元。主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

        七、一般公共預算支出預算情況說明

        徐州開放大學2019年一般公共預算財政撥款支出預算   7708.59萬元,與上年相比減少 69.22  萬元,減少 0.88  %。主要原因是根據財政安排,在職職工公務員醫療補助由財政直接支付,不在納入部門預算。

        八、一般公共預算基本支出預算情況說明

        徐州開放大學2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算  7601.48   萬元,其中:

        (一)人員經費  6852.84  萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助。

        (二)公用經費 748.64  萬元。主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

        九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

        徐州開放大學2019 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出  0  萬元,占“三公”經費的  0   %;公務用車購置及運行費支出 7   萬元,占“三公”經費的 58.33 %;公務接待費支出  5 萬元,占“三公”經費的 41.67    %。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費預算支出  0  萬元,比上年預算增加(減少) 0   萬元。

        2.公務用車購置及運行費預算支出  7  萬元。其中:

        1)公務用車購置預算支出  0  萬元,比上年預算增加(減少)  0  萬元。

        2)公務用車運行維護費預算支出  7  萬元,比上年預算減少 16.5 萬元,主要原因我部門根據市政府統一安排,進行了公車改革,按照改革后的車輛保有數,安排的預算金額。

        3.公務接待費預算支出5萬元,比上年預算減少 3.55  萬元,主要原因繼續按照有關文件規定,并結合我校實際情況,大力壓縮公務接待費的開支。

        徐州開放大學2019年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出  5  萬元,比上年預算減少 14  萬元,主要原因繼續按照有關文件規定,并結合我校實際情況,大力壓縮會務費的開支。

        徐州開放大學2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出  6  萬元,比上年預算減少 7.3  萬元,主要原因繼續按照有關文件規定,并結合我校實際情況,大力壓縮培訓費的開支。

        十、政府性基金預算支出預算情況說明

        徐州開放大學2019年政府性基金支出預算支出 0  萬元。與上年相比增加(減少)  0 萬元,增長(減少) 0  %。

        十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

        2019年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出 0  

        萬元,與上年相比增加(減少)  0 萬元,增長(降低) 0   %。

        十二、政府采購支出預算情況說明

        2019年度政府采購支出預算總額 0  萬元,其中:擬采購貨物支出 0  萬元、擬采購工程支出  0 萬元、擬購買服務支出 0 萬元。

        十三、國有資產占用情況

        本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套);單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

        十四、預算績效目標設置情況說明

        2019年本部門共 0  個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計 0 萬元。

          

        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

        三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

        四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

        五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

        七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

        八、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        九、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

         

         

         

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